| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
1.840,95 |
|
| 03/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
954,96 |
|
| 03/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
20.151,43 |
|
| 03/06/2024 |
01020126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
7.246,25 |
|
| 03/06/2024 |
01020124
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
4.391,69 |
|
| 03/06/2024 |
01020120
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
5.557,99 |
|
| 03/06/2024 |
01020117
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
398,16 |
|
| 03/06/2024 |
01020117
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
635,40 |
|
| 03/06/2024 |
01020116
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
1.670,22 |
|
| 03/06/2024 |
01020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
01020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
938,52 |
|
| 31/05/2024 |
31050021
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
996,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050021
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
996,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050021
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
48.423,67 |
|
| 31/05/2024 |
31050020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050019
MARIA CLARA MORAIS DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM PREMIAÇÃO SOBRE O 1.º PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO 2024, NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO PRINCIAPL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050019
MARIA CLARA MORAIS DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM PREMIAÇÃO SOBRE O 1.º PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO 2024, NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO PRINCIAPL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050018
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
10.338,60 |
|
| 31/05/2024 |
31050017
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS SAW 5I64 PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS D [...]
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050016
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO DE PLACA POZ 0951, PERTECENTES Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DO HO [...]
|
EMPENHADO |
414,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACAS SBS 1B95,SBS 2A35,SBS 3J25, SBR 9E05, POW 0886, PERTE [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050014
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMW 9461,POU 5876, POU 7396, POU 5876 PERTENCENTES Á [...]
|
EMPENHADO |
1.134,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050013
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
24.840,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050011
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.508,30 |
|
| 31/05/2024 |
31050010
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÁS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
24.947,94 |
|
| 31/05/2024 |
31050009
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
7.373,47 |
|
| 31/05/2024 |
31050008
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
EMPENHADO |
22.486,21 |
|
| 31/05/2024 |
31050007
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA.DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 03(TRÊS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JAGUARETAMA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO, PA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050007
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA.DENILCE LUIZA DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 03(TRÊS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JAGUARETAMA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO, PA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050006
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 03(TRÊS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JAGUARETAMA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050006
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 03(TRÊS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JAGUARETAMA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050005
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
6.492,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050004
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
|
EMPENHADO |
10.524,38 |
|
| 31/05/2024 |
31050003
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
155,88 |
|
| 31/05/2024 |
31050002
S E M A C E
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESEPESAS CIOM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI).
|
PAGO |
797,75 |
|
| 31/05/2024 |
31050002
S E M A C E
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESEPESAS CIOM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI).
|
LIQUIDADO |
797,75 |
|
| 31/05/2024 |
31050002
S E M A C E
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESEPESAS CIOM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI).
|
EMPENHADO |
797,75 |
|
| 31/05/2024 |
31050001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3691
|
PAGO |
11.998,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA(TRATOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E URBANISMO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
11.998,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA(TRATOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E URBANISMO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
11.998,00 |
|
| 31/05/2024 |
30050009
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 31/05/2024 |
30050008
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 31/05/2024 |
30050007
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIÁRIAS DA ESCOLA 04 DE JUNHO E ANEXOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 31/05/2024 |
30050006
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 31/05/2024 |
30040051
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
55.955,93 |
|
| 31/05/2024 |
30040050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE- FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERE- [...]
|
PAGO |
48.720,66 |
|
| 31/05/2024 |
29050041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
29.034,71 |
|
| 31/05/2024 |
21050003
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº519
|
PAGO |
800,00 |
|
| 31/05/2024 |
21050003
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DO EVENTO DO CONCURSO LEITEIRO, COM O O [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/05/2024 |
02050218
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
228,00 |
|
| 31/05/2024 |
02050218
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
228,00 |
|
| 31/05/2024 |
02050212
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
240,77 |
|
| 31/05/2024 |
02050212
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
240,77 |
|
| 31/05/2024 |
02050119
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
358,07 |
|
| 31/05/2024 |
02050118
CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES LIMA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REGIONAL NO MUNICIPIO DE ERERÉ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ERERÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/05/2024 |
02050117
JOSE MILTON DE SOUZA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE EMATERCE EM ERERÉ, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E MEI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/05/2024 |
02050116
ANTONIO HELIO ALVES
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS), DE RESPONSABILIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 31/05/2024 |
02050115
FRANCISCO MAIA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ERERÉ/CE.
|
LIQUIDADO |
335,00 |
|
