| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
22040002
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
534,40 |
|
| 22/04/2024 |
22040001
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 22/04/2024 |
16040003
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,97 |
|
| 22/04/2024 |
16040002
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).
|
LIQUIDADO |
2.469,00 |
|
| 22/04/2024 |
12040003
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.199,74 |
|
| 22/04/2024 |
12040002
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
8.987,80 |
|
| 22/04/2024 |
12040001
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
3.784,02 |
|
| 22/04/2024 |
03040012
MARIA VILMA DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO, DESTIBADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERAM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/04/2024 |
03040012
MARIA VILMA DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO, DESTIBADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERAM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/04/2024 |
02010191
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
PAGO |
106,57 |
|
| 22/04/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
PAGO |
352,50 |
|
| 22/04/2024 |
01030155
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS UBS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 22/04/2024 |
01030143
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
PAGO |
160,13 |
|
| 22/04/2024 |
01030142
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
152,23 |
|
| 19/04/2024 |
19040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULOCAMINHÃO PIPA, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRU [...]
|
EMPENHADO |
189,93 |
|
| 19/04/2024 |
19040004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SANDERO, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E [...]
|
EMPENHADO |
70,41 |
|
| 19/04/2024 |
19040003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SRA. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA SECRETARIA, PARA PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SRA. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA SECRETARIA, PARA PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SRA. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA SECRETARIA, PARA PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SRA. MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA SECRETARIA, PARA PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
UNDIME-CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE,JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
934,00 |
|
| 19/04/2024 |
19040001
UNDIME-CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE,JUNT [...]
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 19/04/2024 |
02040053
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.053,65 |
|
| 19/04/2024 |
02040053
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.053,65 |
|
| 19/04/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040082
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
10.707,90 |
|
| 19/04/2024 |
01040081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.498,50 |
|
| 19/04/2024 |
01040081
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.498,50 |
|
| 19/04/2024 |
01040080
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
26.626,13 |
|
| 19/04/2024 |
01040080
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
26.626,13 |
|
| 19/04/2024 |
01040079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
2.557,03 |
|
| 19/04/2024 |
01040079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
2.557,03 |
|
| 19/04/2024 |
01040078
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
6.525,58 |
|
| 19/04/2024 |
01040078
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
6.525,58 |
|
| 19/04/2024 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
17.999,90 |
|
| 19/04/2024 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
17.999,90 |
|
| 19/04/2024 |
01040017
E.L. DOMINGOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE [...]
|
PAGO |
10.803,41 |
|
| 19/04/2024 |
01030154
ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVEROSOS (FERRAMENTAS, UTENSILIOS AGRICOLAS, GRAOS) , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, R [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030153
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030152
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.411,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030152
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.411,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030152
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.411,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030151
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030151
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030151
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030150
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030150
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030150
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030149
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030149
LEVI FERREIRA DA SILVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 18/04/2024 |
18040007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 18/04/2024 |
18040006
MICHELE MAYRA PALMEIRA CARDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.NA RES [...]
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 18/04/2024 |
18040005
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SR.º DENILCE LUIZA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃ [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 18/04/2024 |
18040005
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SR.º DENILCE LUIZA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃ [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
