| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
08010002
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. CRISTIANA PESSOA MAGALHAES, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA DE UM FÓRUM CECOM/CREDE 11: DIALOGANDO SPBRE O DOCUMENTO ORIENTADOR PARA [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 19/01/2024 |
02010197
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
75.874,19 |
|
| 19/01/2024 |
02010196
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
15.796,66 |
|
| 19/01/2024 |
02010196
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
15.796,66 |
|
| 19/01/2024 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
15.933,58 |
|
| 19/01/2024 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
PAGO |
36.695,24 |
|
| 19/01/2024 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
42.540,38 |
|
| 19/01/2024 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ - CE.
|
LIQUIDADO |
15.933,58 |
|
| 19/01/2024 |
02010162
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.154,32 |
|
| 19/01/2024 |
02010162
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.154,32 |
|
| 19/01/2024 |
02010009
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.708,26 |
|
| 19/01/2024 |
02010008
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
6.096,19 |
|
| 19/01/2024 |
02010008
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.096,19 |
|
| 19/01/2024 |
02010007
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7.864,61 |
|
| 19/01/2024 |
02010007
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.864,61 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.539,69 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.539,69 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.539,69 |
|
| 19/01/2024 |
02010005
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.569,08 |
|
| 19/01/2024 |
02010004
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRABÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.733,79 |
|
| 18/01/2024 |
18010007
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MICCAELLY DIOGENES CAVALCANTE PARA UMA AVALIA [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010007
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MICCAELLY DIOGENES CAVALCANTE PARA UMA AVALIA [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
312,46 |
|
| 18/01/2024 |
18010005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.598,94 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E URBANI [...]
|
EMPENHADO |
210,86 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E URBANI [...]
|
EMPENHADO |
110,03 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E URBANI [...]
|
EMPENHADO |
271,41 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
DETRAN - CE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TAXA DE VISTORIA PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO I/PEUGEOT EXPERT MODIF A/ TIPO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
114,99 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
DETRAN - CE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TAXA DE VISTORIA PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO I/PEUGEOT EXPERT MODIF A/ TIPO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
DETRAN - CE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TAXA DE VISTORIA PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO I/PEUGEOT EXPERT MODIF A/ TIPO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 18/01/2024 |
17010002
CREA - CE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ART(AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESAPROPRIAÇÃO N [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 18/01/2024 |
11010003
CHARLENE ALVES PAIVA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. CHARLENE ALVES PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA NO CEARÁ , QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/01/2024 |
10010004
EMANUELLE GOMES MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS, PREFEITA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA RE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/01/2024 |
10010003
ANTONIO DOMINGOS ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SR. ANTONIO DOMINGOS ALVES, CHEFE DE GABINETE O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE PARTICIPARÁ DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/01/2024 |
08010001
CHARLENE ALVES PAIVA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. CHARLENE ALVES PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA DE UM FÓRUM CECOM/CREDE 11: DIALOGANDO SPBRE O DOCUMENTO ORIENTADOR PARA ESCOL [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010019
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-C [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010019
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-C [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010019
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-C [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010018
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010018
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010018
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010017
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.030,90 |
|
| 17/01/2024 |
17010016
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.315,81 |
|
| 17/01/2024 |
17010016
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010015
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.982,92 |
|
| 17/01/2024 |
17010015
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
805,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010014
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010014
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.936,43 |
|
| 17/01/2024 |
17010013
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.168,85 |
|
| 17/01/2024 |
17010012
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
188,98 |
|
| 17/01/2024 |
17010011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
498,49 |
|
| 17/01/2024 |
17010010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
186,32 |
|
| 17/01/2024 |
17010009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DO M [...]
|
EMPENHADO |
438,32 |
|
| 17/01/2024 |
17010008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E URBANI [...]
|
EMPENHADO |
1.530,23 |
|
| 17/01/2024 |
17010007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E URBANI [...]
|
EMPENHADO |
694,18 |
|
| 17/01/2024 |
17010006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRTIRA E URBANI [...]
|
EMPENHADO |
968,03 |
|
