Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07050012 - DATA: 07/05/2024
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 07050011 - DATA: 07/05/2024
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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974,00 |
974,00 |
974,00 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
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6.496,68 |
6.496,68 |
6.496,68 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
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471,81 |
471,81 |
471,81 |
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EMPENHO: 07050010 - DATA: 07/05/2024
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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6.829,00 |
6.829,00 |
6.829,00 |
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EMPENHO: 07050011 - DATA: 07/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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423,60 |
974,00 |
974,00 |
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EMPENHO: 07050024 - DATA: 07/05/2024
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA 06081165485
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SO [...]
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12.284,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
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EMPENHO: 07050023 - DATA: 07/05/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA PARA UMA CAPACITA [...]
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 07050020 - DATA: 07/05/2024
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, COM A SRA. SAFIRA RAFAEL DA SILVA, PAR [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 07050013 - DATA: 07/05/2024
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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468,00 |
468,00 |
468,00 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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1.345,30 |
1.345,30 |
1.345,30 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
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6.728,61 |
6.728,61 |
6.728,61 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2024
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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1.259,20 |
1.259,20 |
1.259,20 |
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EMPENHO: 07050015 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
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5.496,20 |
5.496,20 |
5.496,20 |
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EMPENHO: 07050014 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
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6.990,74 |
6.990,74 |
6.990,74 |
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EMPENHO: 07050008 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
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6.472,55 |
6.472,55 |
6.472,55 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2024
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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3.239,90 |
3.239,90 |
3.239,90 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIA.
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4.735,60 |
4.735,60 |
4.735,60 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2024
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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2.261,70 |
2.261,70 |
2.261,70 |
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EMPENHO: 06050026 - DATA: 06/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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324,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050025 - DATA: 06/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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735,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 06/05/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
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33,00 |
33,00 |
33,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FME
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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335,48 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2024
CREA - CE
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FME
REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E ANEXO MARIA FRANCINE [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2024
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
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FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS HERMINIA ALVES PEREIRA NA VILA TOMÉ VIEIRA E NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFA [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDEB
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PAR [...]
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500,70 |
500,70 |
500,70 |
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EMPENHO: 06050023 - DATA: 06/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 06/05/2024
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO, BEM COMO NA REVISÃO E AUXILIO NO LANÇAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES A S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
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70,84 |
70,84 |
70,84 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 5876, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
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198,12 |
198,12 |
198,12 |
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