Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20080038 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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4.501,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080036 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.020,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080034 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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691,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080032 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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9.465,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080030 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.021,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080027 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.730,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080026 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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14.708,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080024 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.366,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080011 - DATA: 20/08/2024
DETRAN - CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TAXA DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE CHASSI 93ZK61BDZS8704125, PERTENCENTE A SECRETARIA E SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 20080009 - DATA: 20/08/2024
OLIRIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, PARA OS POSTOS LOCALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QU [...]
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3.667,57 |
3.667,57 |
3.667,57 |
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EMPENHO: 20080008 - DATA: 20/08/2024
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE Q [...]
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2.284,33 |
2.284,33 |
2.284,33 |
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EMPENHO: 20080007 - DATA: 20/08/2024
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.400,43 |
1.400,43 |
1.400,43 |
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EMPENHO: 20080006 - DATA: 20/08/2024
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.602,47 |
3.602,47 |
3.602,47 |
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EMPENHO: 20080005 - DATA: 20/08/2024
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO ( COFFE BREAK), DESTINADO A REUNIÃO COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA , NA RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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365,00 |
365,00 |
365,00 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 20/08/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
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4.911,06 |
4.911,06 |
4.911,06 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 20/08/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
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7.595,67 |
7.595,67 |
7.595,67 |
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EMPENHO: 20080001 - DATA: 20/08/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).
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6.447,26 |
6.447,26 |
6.447,26 |
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EMPENHO: 20080009 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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8.535,70 |
3.667,57 |
3.667,57 |
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EMPENHO: 20080010 - DATA: 20/08/2024
J N PESSOA EIRELI
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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1.352,40 |
1.352,40 |
1.352,40 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2024
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
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12.651,51 |
12.651,51 |
12.651,51 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.690,69 |
12.651,51 |
12.651,51 |
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EMPENHO: 20080018 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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978,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080015 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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802,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080014 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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5.901,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080020 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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355,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080006 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.271,91 |
3.602,47 |
3.602,47 |
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EMPENHO: 20080044 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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939,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080047 - DATA: 20/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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672,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19080002 - DATA: 19/08/2024
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONÁRIOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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45,00 |
45,00 |
45,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DE PLACA PNN2174, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
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142,41 |
0,00 |
0,00 |
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