Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 06050016
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 190
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
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33,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 03050012
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 170
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS SBD 8F27, OSO9294,PERTENCENTE Á FRO [...]
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296,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 03050013
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 173
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
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33,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 02050207
LEVI FERREIRA DA SILVA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 17382
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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1.035,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 02050208
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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22.152,15 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 02050209
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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5.646,80 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 02050206
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2173
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
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7.220,00 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 01050001
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 161
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSO 7194,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
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148,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 13060011
ESTER RUTE FERNANDA LEITE
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. ESTER RUTE FERNANDA LEITE , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- MATEMÁTICA 6.º AO 7.º ANO, QUE [...]
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40,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 13060012
YARA GOMES MORAIS PAIVA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. YARA GOMES MORAIS PAIVA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LITERATURA 1.º AO 5.º ANO, QUE AC [...]
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40,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 13060013
FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LITERATURA 1º AO 5º . [...]
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40,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 13060007
EMANUELLE GOMES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SRA. EMANUELLE GOMES MARTINS O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊCIA DE OBRAS HI [...]
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300,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 13060008
ANTONIO DOMINGO ALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER A SR. ANTONIO DOMINGO ALVES O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊCIA DE OBRAS HIDR [...]
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150,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03060015
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3234
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOBI POW 0886, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANC [...]
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144,01 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03060016
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3239
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPRINTER POZ 0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
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9.536,45 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 31050009
E.L. DOMINGOS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 939
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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7.373,47 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 31050011
E.L. DOMINGOS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 940
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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5.508,30 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 31050003
J N PESSOA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1058
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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155,88 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 29050036
J N PESSOA EIRELI
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 1053
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
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773,55 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 29050035
J N PESSOA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1047
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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153,24 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050004
J N PESSOA EIRELI
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08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
Nota Fiscal: 1050
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE E [...]
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355,83 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050002
J N PESSOA EIRELI
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08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
Nota Fiscal: 1052
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO A [...]
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100,60 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050001
J N PESSOA EIRELI
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 1048
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
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323,33 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050007
J N PESSOA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1049
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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1.466,74 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 20050003
J N PESSOA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1051
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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69,79 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 10050008
MARIA VILMA DE SOUZA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 659
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO D [...]
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438,90 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 09050001
MARIA ALCINETE DA SILVA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 658
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO "ERERÉ 37 ANOS", JUNT [...]
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2.832,90 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 02050205
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 132
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC [...]
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1.320,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 02050202
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NOS POSTO DE SAÚDE -PSF DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, DURANTE O EXERC [...]
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112,05 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 02050204
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
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211,02 |
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