Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
EMPENHO: 03050001
20.045.212/0001-00
PEDRO NAZARENO ALVES
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E TERMONEBULIZAÇÃO NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JUNHO, ANEXO ESCO [...]
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4.500,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 02050031
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA A [...]
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681,60 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 08040008
16.880.883/0001-01
R.N.L. COSTA -ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO FREIRE, NA RESPONSABI [...]
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6.862,50 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050004
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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541,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050005
44.279.668/0001-95
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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1.259,20 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050013
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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468,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050010
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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6.829,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040050
04.146.342/0001-75
POSTO SAGA EIRELI
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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55.706,08 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050012
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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780,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 06050007
04.892.973/0001-33
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
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70,84 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 30040005
46.385.061/0001-15
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.532,55 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 30040007
46.385.061/0001-15
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.498,90 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 30040006
46.385.061/0001-15
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.444,36 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 30040011
46.385.061/0001-15
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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6.037,78 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
46.385.061/0001-15
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.497,57 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 30040012
46.385.061/0001-15
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.999,44 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050025
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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471,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050011
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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974,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 07050009
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
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5.000,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 22040002
10.553.199/0001-39
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
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534,40 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 17040008
11.371.234/0001-61
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECÔMICA E/OU SITUAÇÃO [...]
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1.933,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 03050007
11.371.234/0001-61
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
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646,80 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 18040006
047.XXX.XXX-07
MICHELE MAYRA PALMEIRA CARDEIRO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.NA RES [...]
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945,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01040054
19.306.344/0001-51
GERLANIA SOARES LIRA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 02050218
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
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24,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 02010192
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
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36,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 01030141
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
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7.220,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 30040037
26.732.680/0001-21
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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787,50 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 22040001
10.553.199/0001-39
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
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420,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 23010003
10.553.199/0001-39
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUTURA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MU [...]
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860,00 |
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