| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
15050009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3649
|
PAGO |
2.092,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PMW9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.092,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3650
|
PAGO |
2.092,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADO SPIN DE PLACA PNN 2174, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.092,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050007
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3651
|
PAGO |
946,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050007
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO KWID DE PLACA SBB1C90, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO,
|
LIQUIDADO |
946,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SBS2A35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.892,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SBS2A35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.892,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050003
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3653
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050003
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO ÔNIBUS DE PLACA SBD8F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3654
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OSD 7194. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3655
|
PAGO |
1.892,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SBS3J25, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.892,00 |
|
| 28/05/2024 |
09040002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, D [...]
|
LIQUIDADO |
45.546,01 |
|
| 28/05/2024 |
09040001
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, D [...]
|
LIQUIDADO |
423.952,99 |
|
| 28/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 28/05/2024 |
01040062
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE [...]
|
PAGO |
19.450,80 |
|
| 28/05/2024 |
01040062
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
19.450,80 |
|
| 28/05/2024 |
01030157
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
PAGO |
83,18 |
|
| 27/05/2024 |
27050007
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS MANDA CURTA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ERERE/CE
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050006
22775 LUIS JOSE ROMAO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HERMINIA ALVES PEREIRA, SOB A RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050005
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS EVENTOS, QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECREATRIA DE CULTUA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-C [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050004
OLIRIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, PARA OS POSTOS LOCALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QU [...]
|
EMPENHADO |
4.056,96 |
|
| 27/05/2024 |
27050003
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050002
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ARENINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, ZONA URBANA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
16.341,48 |
|
| 27/05/2024 |
27050001
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 27/05/2024 |
06050011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO TRATOR 5710, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
735,94 |
|
| 27/05/2024 |
04040001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
45,76 |
|
| 27/05/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
PAGO |
110,42 |
|
| 27/05/2024 |
02010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 27/05/2024 |
01030157
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
PAGO |
141,92 |
|
| 27/05/2024 |
01030143
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
PAGO |
626,25 |
|
| 27/05/2024 |
01030096
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO M [...]
|
PAGO |
392,02 |
|
| 27/05/2024 |
01030096
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO M [...]
|
PAGO |
229,58 |
|
| 27/05/2024 |
01030095
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESP [...]
|
PAGO |
529,34 |
|
| 27/05/2024 |
01030094
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
265,85 |
|
| 27/05/2024 |
01030094
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
267,14 |
|
| 27/05/2024 |
01030093
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. [...]
|
PAGO |
857,53 |
|
| 27/05/2024 |
01030092
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES A CASA DE APOIO (CAPITAL) DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
505,14 |
|
| 27/05/2024 |
01030090
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
224,69 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA ANTONIA DE FATIMA SILVA PARA O INSS, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA ANTONIA DE FATIMA SILVA PARA O INSS, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050005
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADO A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO ERERÉ 37 ANOS. NA RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
5.032,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050004
J.MARCELO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 37 ANOS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ", AO QUAL OCORRERÁ NO DIA 04 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 37 ANOS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ", AO QUAL OCORRERÁ NO DIA 04 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTO SHOW NOITE LITERARIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS PONTOS DA ARENINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE ERERE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 24/05/2024 |
02050035
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
21.253,00 |
|
| 24/05/2024 |
02050035
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.253,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010161
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO, JUNTO AO MINSTÉRIO DA FAZENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.359,86 |
|
| 24/05/2024 |
02010161
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO, JUNTO AO MINSTÉRIO DA FAZENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.359,86 |
|
| 23/05/2024 |
23050006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM SR. ANTONIO ALMEIDA FERNANDES NETO PARA PARTICIPAR DE UMA CA [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM SR. ANTONIO ALMEIDA FERNANDES NETO PARA PARTICIPAR DE UMA CA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050005
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO STRADA PLACA RPE2E96 E GOL PLACA GOL 9598, PERTENCENTE Á FROTA [...]
|
EMPENHADO |
66,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HWT 5726,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050003
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANETE A SEMANA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.252,50 |
|
| 23/05/2024 |
23050002
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁRE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050002
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁRE [...]
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LIQUIDADO |
3.300,00 |
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