| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
16050001
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA PESADA PERTECENTES A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 17/05/2024 |
13050005
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº34
|
PAGO |
90,00 |
|
| 17/05/2024 |
13050005
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO/JANTAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DO ULTRA-AMIGO, J [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 17/05/2024 |
06050013
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.261,70 |
|
| 17/05/2024 |
03050002
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADA PARA SEREM LEMBRANCINHAS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
19.080,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050218
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050218
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/05/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 17/05/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.590,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050004
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE ERERE/CE
|
EMPENHADO |
2.140,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050002
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE ALUSÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.367,12 |
|
| 16/05/2024 |
16050001
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA PESADA PERTECENTES A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 16/05/2024 |
14050007
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA ,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE DDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 16/05/2024 |
03050008
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA MARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
894,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040052
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.778,41 |
|
| 16/05/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
110,42 |
|
| 16/05/2024 |
01040076
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS UBS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040075
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.961,08 |
|
| 16/05/2024 |
01040074
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.671,84 |
|
| 16/05/2024 |
01040072
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.482,64 |
|
| 16/05/2024 |
01040071
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.515,93 |
|
| 16/05/2024 |
01030157
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
LIQUIDADO |
141,92 |
|
| 16/05/2024 |
01030144
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
106,35 |
|
| 16/05/2024 |
01020132
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
491,21 |
|
| 15/05/2024 |
30040045
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº22152
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 15/05/2024 |
30040044
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº149
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
30040038
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº178
|
PAGO |
78,00 |
|
| 15/05/2024 |
29040002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº166
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
24040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº180
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
22040031
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº159
|
PAGO |
1.288,00 |
|
| 15/05/2024 |
22040030
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº165
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
19040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº148
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
18040007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº162
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
75.691,65 |
|
| 15/05/2024 |
15050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
75.691,65 |
|
| 15/05/2024 |
15050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
75.691,65 |
|
| 15/05/2024 |
15050013
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPRINTER 515 POZ 0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
7.119,10 |
|
| 15/05/2024 |
15050012
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E MES [...]
|
LIQUIDADO |
730,39 |
|
| 15/05/2024 |
15050012
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SREVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AVERBAÇÃO EDITAL, REGISTRO ATA E CERTIDÃO RESUMIDA DESTINADO A ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E MES [...]
|
EMPENHADO |
730,39 |
|
| 15/05/2024 |
15050011
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS COM TRAVESSA E LAMBRIS HORIZONTAIS DE ALUMINIO COM FECHADURAS, DESTINADO AOS BANHEIROS DA ESCOLA ANEXO ANA [...]
|
EMPENHADO |
3.078,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050010
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SBS1B95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.419,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PMW9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
2.092,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADO SPIN DE PLACA PNN 2174, PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
2.092,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050007
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO KWID DE PLACA SBB1C90, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO,
|
EMPENHADO |
946,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SBS2A35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.892,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050005
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.DENILCE LUIZ DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE, QUE SE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050005
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.DENILCE LUIZ DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE, QUE SE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050005
DENILCE LUIZA DE ARAUJO
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.DENILCE LUIZ DE ARAUJO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE, QUE SE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050004
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE, [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050004
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050004
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRª.MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2024 - REGIÃO DO VALE JAGUARIBE, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050003
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO ÔNIBUS DE PLACA SBD8F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OSD 7194. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.800,00 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SBS3J25, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.892,00 |
|
| 15/05/2024 |
15040025
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
PAGO |
1,48 |
|
| 15/05/2024 |
15040024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº157
|
PAGO |
330,00 |
|
| 15/05/2024 |
14050004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5746
|
PAGO |
13.833,21 |
|
