| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
14050004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
13.833,21 |
|
| 15/05/2024 |
14050003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5747
|
PAGO |
40.775,19 |
|
| 15/05/2024 |
14050003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
40.775,19 |
|
| 15/05/2024 |
14050002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5745
|
PAGO |
13.132,86 |
|
| 15/05/2024 |
14050002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
13.132,86 |
|
| 15/05/2024 |
12040008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº150
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
12040007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº160
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
12040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº164
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
10040012
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº174
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
08050003
ALMIRO BEZERRA ALVES -ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº24
|
PAGO |
12.886,00 |
|
| 15/05/2024 |
08050003
ALMIRO BEZERRA ALVES -ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BAMCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DOP TRANSPORTE ESCOLAR SO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
12.886,00 |
|
| 15/05/2024 |
08040010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº163
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
07050004
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº504
|
PAGO |
2.698,90 |
|
| 15/05/2024 |
05040011
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº172
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
05040010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº161
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
03040016
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº147
|
PAGO |
148,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050032
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº32
|
PAGO |
240,80 |
|
| 15/05/2024 |
02050032
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
240,80 |
|
| 15/05/2024 |
02050010
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº22167
|
PAGO |
32.042,20 |
|
| 15/05/2024 |
02050010
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
32.042,20 |
|
| 15/05/2024 |
02050009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº22165
|
PAGO |
21.271,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
21.271,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/05/2024 |
01030143
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
LIQUIDADO |
626,25 |
|
| 15/05/2024 |
01030096
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
621,60 |
|
| 15/05/2024 |
01030095
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NO ENSINO DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESP [...]
|
LIQUIDADO |
529,34 |
|
| 15/05/2024 |
01030094
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
532,99 |
|
| 15/05/2024 |
01030093
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
857,53 |
|
| 15/05/2024 |
01030092
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES A CASA DE APOIO (CAPITAL) DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
505,14 |
|
| 15/05/2024 |
01030091
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
482,94 |
|
| 15/05/2024 |
01030091
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
482,94 |
|
| 15/05/2024 |
01030090
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
349,94 |
|
| 15/05/2024 |
01020108
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM APORTE AO FUNDO GARANTI SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA RECURSOS HIRDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 15/05/2024 |
01020108
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM APORTE AO FUNDO GARANTI SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA RECURSOS HIRDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040048
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº61.
|
PAGO |
25.468,25 |
|
| 14/05/2024 |
30040047
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº926
|
PAGO |
5.590,06 |
|
| 14/05/2024 |
30040046
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº927
|
PAGO |
10.912,88 |
|
| 14/05/2024 |
30040045
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040044
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040043
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº138
|
PAGO |
1.764,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040042
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº137
|
PAGO |
43,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040041
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
546,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040040
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº135
|
PAGO |
276,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040039
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº134
|
PAGO |
1.584,00 |
|
| 14/05/2024 |
30040038
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
LIQUIDADO |
78,00 |
|
| 14/05/2024 |
29040002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 14/05/2024 |
24040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 14/05/2024 |
22040031
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,00 |
|
| 14/05/2024 |
22040030
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 14/05/2024 |
19040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 14/05/2024 |
18040007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 14/05/2024 |
15040025
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 14/05/2024 |
15040024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HWT 5726,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050007
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA ,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA DE DDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050006
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO ELÉTRICOS EM GERAL E AFINS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ- [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050005
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO ELÉTRICOS EM GERAL E AFINS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ- [...]
|
EMPENHADO |
5.990,00 |
|
| 14/05/2024 |
14050004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
13.833,21 |
|
| 14/05/2024 |
14050003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
40.775,19 |
|
| 14/05/2024 |
14050002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DO EXERCÍCIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
13.132,86 |
|
