| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
22040002
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
534,40 |
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| 13/05/2024 |
22040001
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
420,00 |
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| 13/05/2024 |
18040006
MICHELE MAYRA PALMEIRA CARDEIRO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº642
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PAGO |
945,00 |
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| 13/05/2024 |
17040008
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECÔMICA E/OU SITUAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.933,00 |
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| 13/05/2024 |
13050006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA JOANA PESSOA PARA AVALIAÇÃO, NA CIDADE DE NA [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA JOANA PESSOA PARA AVALIAÇÃO, NA CIDADE DE NA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 13/05/2024 |
13050005
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO/JANTAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DO ULTRA-AMIGO, J [...]
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EMPENHADO |
90,00 |
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| 13/05/2024 |
13050004
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM A SR. FRANCISCO RAILTON COSTA O [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
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| 13/05/2024 |
13050004
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SR. EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM A SR. FRANCISCO RAILTON COSTA O [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 13/05/2024 |
13050003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
58,14 |
|
| 13/05/2024 |
13050002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OCM2784, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
1.404,90 |
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| 13/05/2024 |
13050001
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO ELÉTRICOS EM GERAL E AFINS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
12.070,00 |
|
| 13/05/2024 |
08050002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº928
|
PAGO |
2.497,57 |
|
| 13/05/2024 |
08040008
R.N.L. COSTA -ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº519
|
PAGO |
6.862,50 |
|
| 13/05/2024 |
07050025
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
|
PAGO |
471,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050013
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO. NF 3617
|
PAGO |
468,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050013
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
|
LIQUIDADO |
468,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050012
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO. N F 3618
|
PAGO |
780,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050012
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050011
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
|
PAGO |
974,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050010
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO. NF 3619
|
PAGO |
6.829,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050010
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
|
LIQUIDADO |
6.829,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3620
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050008
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
|
LIQUIDADO |
6.472,55 |
|
| 13/05/2024 |
07050005
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
|
PAGO |
1.259,20 |
|
| 13/05/2024 |
07050004
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº504
|
PAGO |
541,00 |
|
| 13/05/2024 |
06050007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
PAGO |
70,84 |
|
| 13/05/2024 |
04040001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
45,76 |
|
| 13/05/2024 |
03050007
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
|
PAGO |
646,80 |
|
| 13/05/2024 |
03050001
PEDRO NAZARENO ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO E TERMONEBULIZAÇÃO NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JUNHO, ANEXO ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050218
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050218
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
80,18 |
|
| 13/05/2024 |
01040054
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040050
POSTO SAGA EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº111
|
PAGO |
55.706,08 |
|
| 13/05/2024 |
01030141
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 13/05/2024 |
01030141
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 13/05/2024 |
01020127
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE E [...]
|
LIQUIDADO |
82,14 |
|
| 10/05/2024 |
30040036
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
57.214,43 |
|
| 10/05/2024 |
30040036
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
57.214,43 |
|
| 10/05/2024 |
30040035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
43.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
43.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040034
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
15.625,55 |
|
| 10/05/2024 |
30040034
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
15.625,55 |
|
| 10/05/2024 |
30040033
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº183
|
PAGO |
25.117,91 |
|
| 10/05/2024 |
30040032
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº184
|
PAGO |
17.764,38 |
|
| 10/05/2024 |
30040031
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº156
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040030
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040029
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCI 531 [...]
|
PAGO |
225,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040028
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSO 929 [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040027
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSD7194 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040026
KELANE SOARES DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº148
|
PAGO |
45,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040024
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA POW 110 [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040023
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº153
|
PAGO |
25,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040022
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº152
|
PAGO |
85,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040021
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº151
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/05/2024 |
30040020
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº150
|
PAGO |
65,00 |
|
