| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
02050020
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº615
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050020
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT ARGO SBS2A35, VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº614
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050019
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FAIT MOBI PLACA POW 0886,, V [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº613
|
PAGO |
1.410,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050018
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO SPIN PLACA 2174, VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº612
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050017
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA POU 5876, V [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº611
|
PAGO |
590,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050016
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA POU-7396, V [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050015
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº610
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050015
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA PMW 9461, V [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº608
|
PAGO |
990,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050014
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO PA ENCEHDEIRA VINCULADOS OU [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº607
|
PAGO |
720,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050013
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº606
|
PAGO |
840,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050012
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE/ CAÇAMBA [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº605
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050011
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO SANDERO PLACA OCL 7690, VINC [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O ONIBUS DE PLACA OCM2784. NF 3179
|
PAGO |
496,80 |
|
| 10/05/2024 |
02050005
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1031
|
PAGO |
4.993,42 |
|
| 10/05/2024 |
02050004
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. NF 1027
|
PAGO |
8.487,72 |
|
| 10/05/2024 |
02040051
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 9939.
|
PAGO |
2.322,40 |
|
| 10/05/2024 |
02040050
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº568
|
PAGO |
10.394,56 |
|
| 10/05/2024 |
02040049
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº570
|
PAGO |
6.924,06 |
|
| 10/05/2024 |
02040048
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº569
|
PAGO |
4.181,52 |
|
| 10/05/2024 |
02040047
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº565
|
PAGO |
21.905,46 |
|
| 10/05/2024 |
02040046
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
4.855,88 |
|
| 10/05/2024 |
02040045
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
PAGO |
22.262,94 |
|
| 10/05/2024 |
02040044
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2558
|
PAGO |
3.948,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040043
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
3.948,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040042
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2560
|
PAGO |
3.948,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040041
POLI & SARMENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4399
|
PAGO |
13.314,94 |
|
| 10/05/2024 |
02040040
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº15280
|
PAGO |
3.035,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040039
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.088,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040038
POSTO SAGA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 114
|
PAGO |
2.862,59 |
|
| 10/05/2024 |
02040037
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
8.657,36 |
|
| 10/05/2024 |
02040032
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA PNZ8980. NF 3111
|
PAGO |
56,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
228,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
228,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010118
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 10/05/2024 |
01040070
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 10/05/2024 |
01040069
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9944
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 10/05/2024 |
01040067
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 9940
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 10/05/2024 |
01040066
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9942
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 10/05/2024 |
01040065
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 10/05/2024 |
01040064
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9945
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 10/05/2024 |
01040063
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 9938
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 10/05/2024 |
01040054
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040053
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº757
|
PAGO |
31.137,12 |
|
| 10/05/2024 |
01040053
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA) DA PREFEITURA MINIC [...]
|
LIQUIDADO |
31.137,12 |
|
| 10/05/2024 |
01040052
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2561
|
PAGO |
1.509,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040051
POSTO SAGA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
21.628,58 |
|
| 10/05/2024 |
01040049
POSTO SAGA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. NF 110
|
PAGO |
8.496,45 |
|
| 10/05/2024 |
01040048
POSTO SAGA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº109
|
PAGO |
10.941,56 |
|
| 10/05/2024 |
01040044
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
10.129,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040041
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº360
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040040
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº359
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040031
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
