| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
01040030
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5867
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040029
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5868
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040028
OLIRIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, PARA OS POSTOS LOCALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QU [...]
|
PAGO |
4.116,89 |
|
| 10/05/2024 |
01030134
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REG [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030131
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº418
|
PAGO |
3.495,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030130
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº416
|
PAGO |
2.330,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030129
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECAILIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
PAGO |
2.912,50 |
|
| 10/05/2024 |
01030128
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº417
|
PAGO |
4.660,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030127
NINA RACHEL DE OLIVEIRA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, ELABORAÇÃO DE LEIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, AÇÕES FISCAIS, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES A TRIBUTOS TR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030119
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4339
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030118
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030117
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4340
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030100
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL CONFORME MANUAL DO SIM 2024, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030099
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº55
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030098
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº58
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030097
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº57
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030066
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMP [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030034
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº755
|
PAGO |
4.313,25 |
|
| 10/05/2024 |
01030033
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TORO/FIAT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 754
|
PAGO |
7.535,44 |
|
| 10/05/2024 |
01030032
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº753
|
PAGO |
4.911,76 |
|
| 10/05/2024 |
01030031
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº752
|
PAGO |
3.056,91 |
|
| 10/05/2024 |
01030030
L.M PAIVA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES PUBLICAÇÕES, DE LICITAÇÕES, DECRETOS, LEIS PO [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030028
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº984
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030027
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº985
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030026
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030025
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº983
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030024
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ATIVIDADE, ATRAVES DE MIDIA, JUNTOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICPIO DE ERERÉ/CE, PA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030023
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030021
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº37
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030020
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº38
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030018
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº39
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/05/2024 |
30040003
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.675,48 |
|
| 09/05/2024 |
30040002
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.791,49 |
|
| 09/05/2024 |
29040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3177
|
PAGO |
2.044,90 |
|
| 09/05/2024 |
26040013
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS ( AUXILIO FUNERAL - TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO DAVI LUCAS JERONIMO PESSOA, DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
296,45 |
|
| 09/05/2024 |
26040011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS2A35, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A S [...]
|
LIQUIDADO |
283,47 |
|
| 09/05/2024 |
26040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
LIQUIDADO |
425,30 |
|
| 09/05/2024 |
26040007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
LIQUIDADO |
1.571,04 |
|
| 09/05/2024 |
26040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
LIQUIDADO |
555,85 |
|
| 09/05/2024 |
24040005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VCEÍCULO KWID DE PLACA SBB1C90 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
369,37 |
|
| 09/05/2024 |
24040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
LIQUIDADO |
743,60 |
|
| 09/05/2024 |
23040007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VCEÍCULO KWID DE PLACA SBB1C90 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
390,59 |
|
| 09/05/2024 |
23010003
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUTURA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 09/05/2024 |
23010002
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUTURA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/05/2024 |
22040002
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
534,40 |
|
| 09/05/2024 |
22040001
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 09/05/2024 |
18040002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIAT DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
249,72 |
|
| 09/05/2024 |
16040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3145
|
PAGO |
2.578,16 |
|
| 09/05/2024 |
10040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
LIQUIDADO |
170,04 |
|
| 09/05/2024 |
09050004
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO ASTREU LIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050004
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO ASTREU LIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PNZ 8980,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050001
MARIA ALCINETE DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE COSTURA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO "ERERÉ 37 ANOS", JUNT [...]
|
EMPENHADO |
2.832,90 |
|
| 09/05/2024 |
08050002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.497,57 |
|
| 09/05/2024 |
08050001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS),OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.499,06 |
|
| 09/05/2024 |
08030040
MARILIA FERREIRA PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE MARILIA FERREIRA PAIVA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO QUE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030039
ANA PAULA SILVA FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE ANA PAULA SILVA FERNANDES, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO Q [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030038
MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/05/2024 |
08030036
MARIA DA CONCEIÇÃO ROMÃO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CE MARIA DA CONCEIÇÃO ROMÃO PEREIRA, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUN [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
