| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
01030113
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
18.038,17 |
|
| 02/05/2024 |
01030110
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
33.561,26 |
|
| 02/05/2024 |
01030110
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
6.268,40 |
|
| 02/05/2024 |
01030110
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
11.092,98 |
|
| 02/05/2024 |
01030109
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
16.614,40 |
|
| 02/05/2024 |
01030106
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇA [...]
|
PAGO |
310.775,93 |
|
| 02/05/2024 |
01030105
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
177.124,77 |
|
| 02/05/2024 |
01030090
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
233,05 |
|
| 02/05/2024 |
01030066
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030028
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030027
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030026
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.210,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030025
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030023
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030021
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030020
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030018
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030015
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
605,98 |
|
| 02/05/2024 |
01020127
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO DE E [...]
|
LIQUIDADO |
82,19 |
|
| 02/05/2024 |
01020125
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
41,05 |
|
| 02/05/2024 |
01020121
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS VINCULAOS, AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMAIS E EPIDEMAIS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
41,05 |
|
| 02/05/2024 |
01020111
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AGENTES ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-C [...]
|
PAGO |
12.250,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020110
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
42.909,52 |
|
| 02/05/2024 |
01020109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
16.944,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
1.204,89 |
|
| 01/05/2024 |
01050002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.204,89 |
|
| 01/05/2024 |
01050002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
1.204,89 |
|
| 01/05/2024 |
01050001
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSO 7194,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SPCIAL DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
32.193,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SPCIAL DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040051
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
163.297,75 |
|
| 30/04/2024 |
30040051
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE- FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERE- [...]
|
LIQUIDADO |
85.684,85 |
|
| 30/04/2024 |
30040050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE- FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ERERE- [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040049
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE
|
LIQUIDADO |
10.037,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040049
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ERERE-CE
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040048
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
25.468,25 |
|
| 30/04/2024 |
30040047
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.590,06 |
|
| 30/04/2024 |
30040046
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
10.912,88 |
|
| 30/04/2024 |
30040045
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040044
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040043
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
EMPENHADO |
1.764,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040042
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DOBLO PLACA PMU4479, PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA [...]
|
EMPENHADO |
43,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040041
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040040
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO TOPIC PLACA POZ 0951,PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DO [...]
|
EMPENHADO |
276,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040039
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
EMPENHADO |
1.584,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040038
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
EMPENHADO |
78,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040037
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
787,50 |
|
| 30/04/2024 |
30040036
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
EMPENHADO |
57.214,43 |
|
| 30/04/2024 |
30040035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040034
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
EMPENHADO |
15.625,55 |
|
| 30/04/2024 |
30040033
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
EMPENHADO |
25.117,91 |
|
| 30/04/2024 |
30040032
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
EMPENHADO |
17.764,38 |
|
| 30/04/2024 |
30040031
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CINTROEN/JUMPER PNZ8980, VIN [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040030
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSI 778 [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040029
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCI 531 [...]
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040028
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSO 929 [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040027
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSD7194 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040026
KELANE SOARES DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO TOYOTA/ETIOS PLACA PMG 7529, [...]
|
EMPENHADO |
45,00 |
|
