Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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186,12 |
10.941,56 |
10.941,56 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2024
POSTO SAGA EIRELI
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
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8.496,45 |
8.496,45 |
8.496,45 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2024
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
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10.129,00 |
10.129,00 |
10.129,00 |
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EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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434,28 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01040066 - DATA: 01/04/2024
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
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28.217,16 |
28.217,16 |
31.201,91 |
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EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2024
LEVI FERREIRA DA SILVA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET, PARA USO ILIMITADO, 24 HORAS, 07 DIAS POR SEMANA E SUPORTE TOTALMENTE GRATUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2024
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
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1.509,00 |
1.509,00 |
1.509,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI POW1106, VINCULAD [...]
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 01040051 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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310,20 |
21.628,58 |
21.628,58 |
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EMPENHO: 01040054 - DATA: 01/04/2024
GERLANIA SOARES LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECR [...]
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1.000,00 |
472,16 |
338,82 |
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EMPENHO: 01040085 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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248,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040067 - DATA: 01/04/2024
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
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28.217,16 |
28.217,16 |
34.186,66 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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1.000,00 |
423,69 |
379,18 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ERERÉ-CEE FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS, O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTAGIO REMUNERADO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2024
ISABELLE PAIVA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM PREMIAÇÃO A MISS ERERÉ-CE 2023, ISABELLE PAIVA COMO AUTORIZADO NA LEI 259 DE PRIMEIRO DE MARÇO DE 2011, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2024
E.L. DOMINGOS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE [...]
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10.803,41 |
10.803,41 |
10.803,41 |
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EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERE
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ERERÉ-CE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.
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84,72 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.612,92 |
2.140,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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186,12 |
44.878,44 |
54.385,42 |
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EMPENHO: 28030003 - DATA: 28/03/2024
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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30.602,64 |
30.602,64 |
30.602,64 |
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EMPENHO: 28030002 - DATA: 28/03/2024
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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23.151,11 |
23.151,11 |
23.151,11 |
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EMPENHO: 28030001 - DATA: 28/03/2024
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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FME
LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DES [...]
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33.885,00 |
33.885,00 |
33.885,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2024
KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
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GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER AO SR KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS,UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2024
E.L. DOMINGOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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3.167,24 |
3.167,24 |
3.167,24 |
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EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2024
POLI & SARMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR DESERTO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFE [...]
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12.289,96 |
12.289,96 |
12.289,96 |
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EMPENHO: 26030003 - DATA: 26/03/2024
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXERCUTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSA [...]
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34.836,60 |
34.836,60 |
34.836,60 |
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EMPENHO: 26030004 - DATA: 26/03/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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FUNDEB
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
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148,00 |
148,00 |
148,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2024
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS DI [...]
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8.172,67 |
8.172,67 |
8.172,67 |
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EMPENHO: 26030005 - DATA: 26/03/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA ANTONIA DANIELA ROCHA DE ASSIS PARA CAIXA ECO [...]
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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