Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2024
EVERARDO PAULO DE SOUZA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA DE FATIMA PESSOA SILVA PARA PARA PERICIA [...]
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2024
KELANE SOARES DA SILVA
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ETIOS PLACA PMG 7259, VINCUL [...]
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 22070021 - DATA: 22/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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9.500,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070020 - DATA: 22/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.146,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070019 - DATA: 22/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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4.099,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070012 - DATA: 22/07/2024
KELANE SOARES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI POV 9776, VINCULAD [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2024
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
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661,25 |
661,25 |
661,25 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2024
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
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1.882,00 |
1.882,00 |
1.882,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2024
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCI [...]
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917,56 |
917,56 |
917,56 |
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EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2024
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2024
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO Á SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETI [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFR [...]
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2.520,82 |
2.520,82 |
2.520,82 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2024
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TEMÁTICA (VISITA TÉCNICA). ATRAVÉS DO COMITÊ DA SUB-BACIA HI [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 22070013 - DATA: 22/07/2024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI POW1106, VINCULAD [...]
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2024
J N PESSOA EIRELI
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DO M [...]
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1.318,08 |
1.318,08 |
1.318,08 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SILDERLANDIA MONTEIRO CAVALCANTE PARA O INSS [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2024
COEGEMAS-CE
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
REFERENTE AS DESPESA COM ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO M [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 22070017 - DATA: 22/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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358,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070015 - DATA: 22/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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985,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2024
J N PESSOA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECO [...]
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2.956,81 |
2.956,81 |
2.956,81 |
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EMPENHO: 19070009 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.519,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070037 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.188,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070036 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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279,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2024
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO.
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145.903,69 |
316,07 |
316,07 |
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EMPENHO: 19070005 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
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2.951,23 |
2.951,23 |
2.951,23 |
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EMPENHO: 19070003 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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5.681,43 |
5.681,43 |
5.681,43 |
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EMPENHO: 19070026 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FME
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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4.240,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070007 - DATA: 19/07/2024
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL OCL 9598, PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRET [...]
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33,00 |
33,00 |
33,00 |
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EMPENHO: 19070023 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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46.561,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070021 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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14.320,64 |
0,00 |
0,00 |
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