Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19070004 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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FUNDEB
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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3.377,70 |
3.377,70 |
3.377,70 |
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EMPENHO: 19070033 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.150,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070031 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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32.691,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070030 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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5.629,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070029 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.062,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070028 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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4.327,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070027 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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20.232,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
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316,07 |
316,07 |
316,07 |
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EMPENHO: 19070015 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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7.484,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070002 - DATA: 19/07/2024
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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35.650,71 |
35.650,71 |
35.650,71 |
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EMPENHO: 19070011 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.648,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070019 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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6.065,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070017 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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776,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070006 - DATA: 19/07/2024
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SONIA MARIA GOMES PARA O INSS, NA CIDADE DE [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 19070012 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.650,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19070035 - DATA: 19/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.896,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2024
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
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FME
DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EMITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PESSOA FISICA, DESTINADO A SENHORA MARIA DE LOURDES PESSOA MAGALHAES QUEIROZ, DE R [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 18070009 - DATA: 18/07/2024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OCM 278 [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ONIBUS - OSO 9294, PERTECENTE A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JU [...]
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556,11 |
556,11 |
556,11 |
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EMPENHO: 18070046 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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5.040,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070045 - DATA: 18/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.253,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070008 - DATA: 18/07/2024
E.L. DOMINGOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA ATENÇÃO BÁSCA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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2.849,42 |
2.849,42 |
2.849,42 |
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EMPENHO: 18070007 - DATA: 18/07/2024
KELANE SOARES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/FIORINO PLACA POU 7396 [...]
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2024
KELANE SOARES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT/EXPERT PL [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
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291,65 |
291,65 |
291,65 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
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379,34 |
379,34 |
379,34 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2024
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
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213,49 |
213,49 |
213,49 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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3.785,59 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FME
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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16.182,70 |
9.322,00 |
9.322,00 |
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EMPENHO: 17070017 - DATA: 17/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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14.053,05 |
0,00 |
0,00 |
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