Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 02050030
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 625
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MICRO ONIBUS SBD 8F27, VINCU [...]
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260,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 30040036
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 591
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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57.214,43 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 30040034
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 589
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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15.625,55 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 30040035
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 590
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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43.200,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 29040003
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 643
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERERÉ-CE.
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1.710,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 23040001
J N PESSOA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1022
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECEISISDADES DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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1.458,50 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 23040002
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 11105
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABIENTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO [...]
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1.716,84 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 22040003
J N PESSOA EIRELI
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE [...]
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188,31 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 22040004
J N PESSOA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
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133,81 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 18040006
MICHELE MAYRA PALMEIRA CARDEIRO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 642
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.NA RES [...]
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945,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 17040009
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 16
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ERERÉ-CE.
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410,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 10040013
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 644
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ.
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1.580,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 08040008
R.N.L. COSTA -ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 519
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO FREIRE, NA RESPONSABI [...]
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6.862,50 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 08040009
R.N.L. COSTA -ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 520
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS, PARA AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, ANTONIO PEDRO FREIRE BESSA, DE RESPONSABILID [...]
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1.111,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040054
GERLANIA SOARES LIRA
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 40
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040053
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
Nota Fiscal: 757
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA) DA PREFEITURA MINIC [...]
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31.137,12 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 09050004
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO ASTREU LIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO, NA CID [...]
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30,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050001
J N PESSOA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1032
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS),OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.499,06 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 928
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.497,57 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050014
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1029
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
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6.990,74 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050015
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1028
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
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5.496,20 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050006
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1024
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DES [...]
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6.728,61 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050007
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1023
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONA [...]
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1.345,30 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050002
J N PESSOA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1003
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
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6.496,68 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050016
J N PESSOA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 1030
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
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3.999,58 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050003
J N PESSOA EIRELI
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Nota Fiscal: 1026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIA.
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4.735,60 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 07050019
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Nota Fiscal: 17
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADODAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DE JUNHO E ANEXO MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ.
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1.170,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3163
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPRINTER 515 POZ 0951, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIP [...]
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1.232,21 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3164
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 1B95, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
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348,85 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3166
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 9E05, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
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1.190,19 |
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