| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 15/04/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/04/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 15/04/2024 |
02010084
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
261,98 |
|
| 15/04/2024 |
02010073
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E [...]
|
PAGO |
87,18 |
|
| 15/04/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
PAGO |
118,10 |
|
| 15/04/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
PAGO |
247,28 |
|
| 15/04/2024 |
02010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 15/04/2024 |
01030156
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE CESSÃO ENTRE O MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO E O MUNICIPIO DE ERERE, DA SERVIDORA PÚBLICA ALYNE ALVES JALES MARIZ CONFORME Nº 001/2024.
|
PAGO |
2.111,70 |
|
| 15/04/2024 |
01030156
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE CESSÃO ENTRE O MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO E O MUNICIPIO DE ERERE, DA SERVIDORA PÚBLICA ALYNE ALVES JALES MARIZ CONFORME Nº 001/2024.
|
LIQUIDADO |
2.111,70 |
|
| 15/04/2024 |
01030148
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 15/04/2024 |
01030148
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 15/04/2024 |
01030147
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. NF 1286
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/04/2024 |
01030147
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 15/04/2024 |
01030146
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1285
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 15/04/2024 |
01030146
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ-CE, PARA O EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 15/04/2024 |
01030094
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 15/04/2024 |
01030093
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. [...]
|
PAGO |
899,62 |
|
| 15/04/2024 |
01030092
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES A CASA DE APOIO (CAPITAL) DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
780,13 |
|
| 15/04/2024 |
01030091
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
388,18 |
|
| 15/04/2024 |
01030090
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 15/04/2024 |
01030031
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW GOL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 721
|
PAGO |
3.056,91 |
|
| 15/04/2024 |
01030028
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 15/04/2024 |
01030021
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E TERMINAIS VIRTUALIZADOS, REDES DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DAS REDES PERTENCENTES A ES [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 15/04/2024 |
01020132
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
125,77 |
|
| 15/04/2024 |
01020123
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
663,54 |
|
| 15/04/2024 |
01020121
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS VINCULAOS, AO SETOR DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMAIS E EPIDEMAIS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
41,19 |
|
| 15/04/2024 |
01020108
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM APORTE AO FUNDO GARANTI SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA RECURSOS HIRDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 15/04/2024 |
01020108
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM APORTE AO FUNDO GARANTI SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA RECURSOS HIRDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 15/04/2024 |
01020006
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS DE TAXA DE ADMINSITRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
286,65 |
|
| 12/04/2024 |
27030003
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº910
|
PAGO |
3.167,24 |
|
| 12/04/2024 |
25030018
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº138
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 12/04/2024 |
25030017
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRIC [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 12/04/2024 |
25030016
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº13252
|
PAGO |
229,88 |
|
| 12/04/2024 |
22030004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3065
|
PAGO |
725,62 |
|
| 12/04/2024 |
22030003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3064
|
PAGO |
330,88 |
|
| 12/04/2024 |
21030005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3063
|
PAGO |
1.560,11 |
|
| 12/04/2024 |
21030003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3056
|
PAGO |
1.031,49 |
|
| 12/04/2024 |
20030011
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3061
|
PAGO |
162,26 |
|
| 12/04/2024 |
20030010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3057
|
PAGO |
1.403,92 |
|
| 12/04/2024 |
20030006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3054
|
PAGO |
1.826,31 |
|
| 12/04/2024 |
20030002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3053
|
PAGO |
16.490,93 |
|
| 12/04/2024 |
20030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3055
|
PAGO |
4.672,79 |
|
| 12/04/2024 |
19020002
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9562
|
PAGO |
1.716,84 |
|
| 12/04/2024 |
18030011
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº132
|
PAGO |
65,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030010
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº133
|
PAGO |
130,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030009
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº134
|
PAGO |
65,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030008
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº135
|
PAGO |
25,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030007
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº136
|
PAGO |
65,00 |
|
| 12/04/2024 |
18030006
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº137
|
PAGO |
85,00 |
|
| 12/04/2024 |
14030006
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 909
|
PAGO |
7.060,05 |
|
| 12/04/2024 |
13030004
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº150
|
PAGO |
33,00 |
|
| 12/04/2024 |
13030003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
PAGO |
376,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040008
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040006
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGR [...]
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040005
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA PARA PARTICIPAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040005
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SECRETÁRIA MARIA LEIDIANA PESSOA FRANÇA PARA PARTICIPAR DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040004
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
3.452,93 |
|
| 12/04/2024 |
12040003
E.L. DOMINGOS
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
4.199,74 |
|
