| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
05040005
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO/JANTAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DO ULTRA-AMIGO, JU [...]
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LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 12/04/2024 |
05040004
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS ESCOLARES E CADEIRAS SIMPLES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 12/04/2024 |
05040001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3088.
|
PAGO |
2.459,62 |
|
| 12/04/2024 |
04040002
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS DI [...]
|
PAGO |
5.328,48 |
|
| 12/04/2024 |
03040009
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº595
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/04/2024 |
03040007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3082.
|
PAGO |
178,67 |
|
| 12/04/2024 |
03040006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3083
|
PAGO |
280,60 |
|
| 12/04/2024 |
03040003
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº440
|
PAGO |
3.899,74 |
|
| 12/04/2024 |
03040002
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DEST [...]
|
PAGO |
2.133,30 |
|
| 12/04/2024 |
02040051
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9884
|
PAGO |
2.322,40 |
|
| 12/04/2024 |
02040031
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº590
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040030
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº592
|
PAGO |
210,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040029
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº593
|
PAGO |
260,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040028
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº596
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040026
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº48
|
PAGO |
15.507,58 |
|
| 12/04/2024 |
02040022
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3074
|
PAGO |
158,87 |
|
| 12/04/2024 |
02040019
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040018
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
52,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040017
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040016
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº134
|
PAGO |
301,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040015
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS DIVERSOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES Á FROTA OFICIAL E AGRE [...]
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040014
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº136
|
PAGO |
1.452,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040013
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3084
|
PAGO |
660,46 |
|
| 12/04/2024 |
02040011
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº983
|
PAGO |
4.735,60 |
|
| 12/04/2024 |
02040010
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº660
|
PAGO |
6.734,19 |
|
| 12/04/2024 |
02040009
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº659
|
PAGO |
5.001,32 |
|
| 12/04/2024 |
02040008
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº658
|
PAGO |
5.260,59 |
|
| 12/04/2024 |
02040007
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº984
|
PAGO |
9.722,19 |
|
| 12/04/2024 |
02040006
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº981
|
PAGO |
7.051,43 |
|
| 12/04/2024 |
02040005
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº980
|
PAGO |
4.799,50 |
|
| 12/04/2024 |
02040004
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº979
|
PAGO |
7.175,11 |
|
| 12/04/2024 |
02040003
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº977
|
PAGO |
2.999,26 |
|
| 12/04/2024 |
02040002
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº976
|
PAGO |
1.719,53 |
|
| 12/04/2024 |
02040001
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 31319
|
PAGO |
12.067,93 |
|
| 12/04/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010195
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010195
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010191
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
106,57 |
|
| 12/04/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
624,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
624,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010094
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
111,61 |
|
| 12/04/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
118,10 |
|
| 12/04/2024 |
02010003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO NA CAPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. DURANTE O PERIODO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
247,28 |
|
| 12/04/2024 |
01040069
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9889.
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 12/04/2024 |
01040068
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9886
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 12/04/2024 |
01040067
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9885
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 12/04/2024 |
01040066
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 9887.
|
PAGO |
3.135,24 |
|
| 12/04/2024 |
01040065
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9888
|
PAGO |
2.728,82 |
|
| 12/04/2024 |
01040064
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9890.
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 12/04/2024 |
01040063
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9883
|
PAGO |
4.993,16 |
|
| 12/04/2024 |
01040026
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040025
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº591
|
PAGO |
260,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040024
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº594
|
PAGO |
2.120,00 |
|
