| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
01040023
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº597
|
PAGO |
260,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040022
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº598
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040021
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº599
|
PAGO |
490,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040019
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº15201
|
PAGO |
3.088,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040018
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº15202
|
PAGO |
3.035,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040016
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR FRACASSADO, DESTI [...]
|
PAGO |
23.341,75 |
|
| 12/04/2024 |
01040014
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3077
|
PAGO |
1.229,65 |
|
| 12/04/2024 |
01040013
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3079
|
PAGO |
1.409,42 |
|
| 12/04/2024 |
01040012
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3076
|
PAGO |
612,09 |
|
| 12/04/2024 |
01040010
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3085
|
PAGO |
1.582,84 |
|
| 12/04/2024 |
01040009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3086
|
PAGO |
177,60 |
|
| 12/04/2024 |
01040008
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº972
|
PAGO |
533,80 |
|
| 12/04/2024 |
01040007
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº973
|
PAGO |
1.785,02 |
|
| 12/04/2024 |
01040006
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº974
|
PAGO |
4.310,45 |
|
| 12/04/2024 |
01040005
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMETOS DOS DIVEROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDA [...]
|
PAGO |
6.858,10 |
|
| 12/04/2024 |
01030160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030145
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
261,80 |
|
| 12/04/2024 |
01030145
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
261,80 |
|
| 12/04/2024 |
01030144
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,31 |
|
| 12/04/2024 |
01030143
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERER [...]
|
LIQUIDADO |
160,13 |
|
| 12/04/2024 |
01030142
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕE OU ESTÃO LOCADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
152,33 |
|
| 12/04/2024 |
01030141
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2075.
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030141
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030140
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº555
|
PAGO |
21.682,82 |
|
| 12/04/2024 |
01030140
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.682,82 |
|
| 12/04/2024 |
01030139
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 556
|
PAGO |
21.526,15 |
|
| 12/04/2024 |
01030139
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERE [...]
|
LIQUIDADO |
21.526,15 |
|
| 12/04/2024 |
01030138
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº557
|
PAGO |
4.222,90 |
|
| 12/04/2024 |
01030138
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.222,90 |
|
| 12/04/2024 |
01030137
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº558
|
PAGO |
9.576,19 |
|
| 12/04/2024 |
01030137
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.576,19 |
|
| 12/04/2024 |
01030136
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº599
|
PAGO |
3.618,68 |
|
| 12/04/2024 |
01030136
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ [...]
|
LIQUIDADO |
3.618,68 |
|
| 12/04/2024 |
01030135
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF [...]
|
PAGO |
6.699,10 |
|
| 12/04/2024 |
01030135
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
6.699,10 |
|
| 12/04/2024 |
01030134
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº5430.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030133
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº633
|
PAGO |
2.705,92 |
|
| 12/04/2024 |
01030133
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM ANEXOS.
|
LIQUIDADO |
2.705,92 |
|
| 12/04/2024 |
01030132
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº741
|
PAGO |
30.951,78 |
|
| 12/04/2024 |
01030132
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA) DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
30.951,78 |
|
| 12/04/2024 |
01030131
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº411
|
PAGO |
3.495,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030130
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº409
|
PAGO |
2.330,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030129
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº408
|
PAGO |
2.912,50 |
|
| 12/04/2024 |
01030128
NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº410
|
PAGO |
4.660,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030127
NINA RACHEL DE OLIVEIRA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, ELABORAÇÃO DE LEIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, AÇÕES FISCAIS, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES A TRIBUTOS TR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030126
OLIRIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2143
|
PAGO |
2.284,17 |
|
| 12/04/2024 |
01030125
POSTO SAGA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 92
|
PAGO |
2.612,53 |
|
| 12/04/2024 |
01030122
POSTO SAGA EIRELI
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº89
|
PAGO |
46.622,05 |
|
| 12/04/2024 |
01030121
POSTO SAGA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº87
|
PAGO |
10.861,33 |
|
| 12/04/2024 |
01030120
POSTO SAGA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. NF 88
|
PAGO |
7.653,55 |
|
| 12/04/2024 |
01030119
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030118
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SER [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030117
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº4269
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030116
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 126
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030104
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE: GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXAR [...]
|
PAGO |
10.391,31 |
|
| 12/04/2024 |
01030103
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº303
|
PAGO |
480,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030102
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº302
|
PAGO |
480,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030101
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
10.129,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030100
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL CONFORME MANUAL DO SIM 2024, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
