| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/03/2024 |
01030006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS, PARA O VEICULOKWID DE PLACA SBB1C90 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
55,04 |
|
| 12/03/2024 |
01020107
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 8319
|
PAGO |
10.129,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020107
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3 DE CARGA COMPACTADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.129,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020106
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 160
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020095
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº130
|
PAGO |
290,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020090
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 2203
|
PAGO |
12.397,50 |
|
| 12/03/2024 |
01020072
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 942
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 11/03/2024 |
29020012
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBS3J25, VIN [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 11/03/2024 |
29020010
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 955
|
PAGO |
7.055,73 |
|
| 11/03/2024 |
29020009
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 956
|
PAGO |
9.984,52 |
|
| 11/03/2024 |
29020008
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 957
|
PAGO |
11.006,32 |
|
| 11/03/2024 |
29020007
POSTO SAGA EIRELI
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº75.
|
PAGO |
4.084,85 |
|
| 11/03/2024 |
29020001
E.L. DOMINGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº885
|
PAGO |
3.155,43 |
|
| 11/03/2024 |
28020011
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº03
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/03/2024 |
28020007
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 938
|
PAGO |
1.117,68 |
|
| 11/03/2024 |
28020005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MOBI POW 0886, PERTECENTE A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANCI [...]
|
PAGO |
630,56 |
|
| 11/03/2024 |
28020004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FACTOR HMX 7781, PERTECENTE A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRAN [...]
|
PAGO |
1.178,02 |
|
| 11/03/2024 |
28020003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 5876, PERTECENTE A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
PAGO |
115,77 |
|
| 11/03/2024 |
28020002
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE. NF 951
|
PAGO |
207,92 |
|
| 11/03/2024 |
28020001
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 945
|
PAGO |
712,47 |
|
| 11/03/2024 |
27020016
POLI & SARMENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - EM VIRTUDE DO PROCESSO ANTERIOR DESERTO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFE [...]
|
PAGO |
10.569,97 |
|
| 11/03/2024 |
27020007
E.L. DOMINGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº878
|
PAGO |
3.114,15 |
|
| 11/03/2024 |
27020006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SANDERO OCL7690, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRE ES [...]
|
PAGO |
283,55 |
|
| 11/03/2024 |
27020005
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº946
|
PAGO |
3.142,34 |
|
| 11/03/2024 |
27020004
J N PESSOA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº947
|
PAGO |
256,14 |
|
| 11/03/2024 |
27020001
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIA. NF 952
|
PAGO |
4.735,60 |
|
| 11/03/2024 |
26020010
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRA ES [...]
|
PAGO |
816,00 |
|
| 11/03/2024 |
26020009
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº123
|
PAGO |
632,00 |
|
| 11/03/2024 |
26020007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DE PLACA ( POZ 0951- SPRINTER 515) PERTECENTES A FROTA DO HOSP [...]
|
PAGO |
852,42 |
|
| 11/03/2024 |
26020006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DE PLACA (SBS2A35 ARGO) PERTECENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA [...]
|
PAGO |
435,49 |
|
| 11/03/2024 |
25010007
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL7690 PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
84,39 |
|
| 11/03/2024 |
23020011
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DESTE [...]
|
PAGO |
4.198,00 |
|
| 11/03/2024 |
23020010
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONSUMO DE USO DIÁRIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DEST [...]
|
PAGO |
7.198,51 |
|
| 11/03/2024 |
23020007
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 111
|
PAGO |
33,00 |
|
| 11/03/2024 |
23020003
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 940
|
PAGO |
7.594,71 |
|
| 11/03/2024 |
23020002
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 939
|
PAGO |
6.031,14 |
|
| 11/03/2024 |
23010001
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº9050
|
PAGO |
1.716,84 |
|
| 11/03/2024 |
20020005
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 943
|
PAGO |
5.065,36 |
|
| 11/03/2024 |
20020004
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NF 942
|
PAGO |
9.895,34 |
|
| 11/03/2024 |
20020003
J N PESSOA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 944
|
PAGO |
13.492,55 |
|
| 11/03/2024 |
19020005
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD7194,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 11/03/2024 |
19020004
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO CREAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, J [...]
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 11/03/2024 |
19020003
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JU [...]
|
PAGO |
5.044,00 |
|
| 11/03/2024 |
16020003
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCI5318,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 11/03/2024 |
16020002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº113
|
PAGO |
33,00 |
|
| 11/03/2024 |
15020011
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 11/03/2024 |
15020009
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO JUMPER DE PLACA PNZ8980, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
72,05 |
|
| 11/03/2024 |
15020008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 2999
|
PAGO |
1.620,95 |
|
| 11/03/2024 |
15020006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA [...]
|
PAGO |
71,91 |
|
| 11/03/2024 |
15020005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
84,96 |
|
| 11/03/2024 |
15020004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
263,58 |
|
| 11/03/2024 |
15020003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
84,96 |
|
| 11/03/2024 |
15020002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
76,35 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE PARA O INSS, NA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE PARA O INSS, NA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030005
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.863,95 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.784,90 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.207,68 |
|
