| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2024 |
19030002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO JOSENILTON DA SILVA PARA O INSS, PARA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
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09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FOGENILTON DA SILVA PARA O INSS, NA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/03/2024 |
19030001
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FOGENILTON DA SILVA PARA O INSS, NA CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 18/03/2024 |
18030014
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FRANCISCO RAILTON COSTA PARA O INSS, PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 18/03/2024 |
18030014
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FRANCISCO RAILTON COSTA PARA O INSS, PARA C [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 18/03/2024 |
18030013
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSD7184,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AG [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
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| 18/03/2024 |
18030012
KELANE SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SBD 8F2 [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 18/03/2024 |
18030011
KELANE SOARES DA SILVA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE( CAÇAMBA [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
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| 18/03/2024 |
18030010
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET/MONATNA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030009
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO PLAC [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030008
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE PLACA POW0886 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030007
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBR9E05, VIN [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030006
KELANE SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO FIAT/ARGO PLACA SBS1B95, VIN [...]
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030005
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) VINC [...]
|
EMPENHADO |
870,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030004
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) VINCU [...]
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030003
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VINCULADOS [...]
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO RAILTON COSTA OLIVEIRA PARA O INSS, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030002
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO RAILTON COSTA OLIVEIRA PARA O INSS, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030001
LEONARDO ALMEIDA PAULO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCEDER AO SR.º LEONARDO ALMEIDA PAULO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM FÓRUM REGIONAL DE POLITICAS CULTURAIS DO VALE JAGUARIBE, QUE ACONTECERA NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/03/2024 |
18030001
LEONARDO ALMEIDA PAULO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCEDER AO SR.º LEONARDO ALMEIDA PAULO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM FÓRUM REGIONAL DE POLITICAS CULTURAIS DO VALE JAGUARIBE, QUE ACONTECERA NO DI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/03/2024 |
21020003
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 27.
|
PAGO |
4.357,00 |
|
| 15/03/2024 |
21020003
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A AATENDER AS ENCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.357,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SBD 8F27,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E A [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030001
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
AQUISIÇÃO DE KITS DE MAQUIAGEM E DE HIGIENE PESSOAIS, DESTINADO AOS GRUPOS DE MULHERES QUE INTEGRAM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, SERVIÇO E ATENDIMENTO INTEGR [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 15/03/2024 |
15020013
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
1.830,90 |
|
| 15/03/2024 |
15020013
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
1.830,90 |
|
| 15/03/2024 |
14030002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
277,43 |
|
| 15/03/2024 |
13030001
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 217151961
|
PAGO |
45.881,04 |
|
| 15/03/2024 |
06030006
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 29
|
PAGO |
1.102,00 |
|
| 15/03/2024 |
06030006
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
1.102,00 |
|
| 15/03/2024 |
06030005
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº25
|
PAGO |
2.982,00 |
|
| 15/03/2024 |
06030005
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFIC, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.982,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010187
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº 8282
|
PAGO |
10.129,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
PAGO |
10.590,00 |
|
| 15/03/2024 |
02010002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE GRATIFICAÇAO POR INCENTIVO DE PRODUÇAO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE, ATRAVES DE REPASSE MENSAL CONFORME ESTABELICIDO NA LEI MUNICIPAL DE N 405, DE 05 DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.590,00 |
|
| 14/03/2024 |
30010023
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
33.270,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030010
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030009
GERLANIA SOARES LIRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MÚSICA JUNTO AO CORAL TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
20.335,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
11.014,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030006
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
7.060,05 |
|
| 14/03/2024 |
14030005
MARIA ANATILDE LIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. MARIA ANALTIDE LIRA DA SILVA, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APREDENDO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 E 15 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030005
MARIA ANATILDE LIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. MARIA ANALTIDE LIRA DA SILVA, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APREDENDO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 E 15 [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030004
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. FLAVIA LUCIA NEGREIROS VALENTINS, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APREDENDO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 E [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030004
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. FLAVIA LUCIA NEGREIROS VALENTINS, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER APREDENDO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 E [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA SOREA DE OLIVEIRA PARA PERICIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030003
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA MADALENA SOREA DE OLIVEIRA PARA PERICIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
277,43 |
|
| 14/03/2024 |
14030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OSD - 7194 PERTENCENTE A FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRERIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
3.203,60 |
|
| 14/03/2024 |
14030001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OSD - 7194 PERTENCENTE A FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRERIA DE EDUCAÇÃO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
3.203,60 |
|
| 14/03/2024 |
13030001
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S DAS LOCALIDADES: (SEDE DISTRITO DE TOMÉ VIEIRA VILA VARJOTA V [...]
|
LIQUIDADO |
45.881,04 |
|
| 14/03/2024 |
08030010
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE COFFEE BREAK DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
386,00 |
|
| 14/03/2024 |
08030009
ROBERVANIA AQUINO DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MAQUIAGEM COM AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), SERVIÇOS DE C [...]
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 14/03/2024 |
05030013
LUZIRENE RODRIGUES BEZERRA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CHOCOLATE COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E F [...]
|
PAGO |
590,00 |
|
| 14/03/2024 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERE-CE.
|
LIQUIDADO |
26.626,13 |
|
| 14/03/2024 |
02010186
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERE-CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
