| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
24070001
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZ [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070001
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZ [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070001
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO OFICINA REGIONAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZ [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 24/07/2024 |
23070008
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA EMILIA RODRIGUES DA SILVA PARA AVALIAÇÃ [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 24/07/2024 |
22070008
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SILDERLANDIA MONTEIRO CAVALCANTE PARA O INSS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 24/07/2024 |
22070003
RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONCEDER AO SR. RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO, O BENEFICIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TEMÁTICA (VISITA TÉCNICA). ATRAVÉS DO COMITÊ DA SUB-BACIA HI [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 24/07/2024 |
20060022
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
PAGO |
859,73 |
|
| 24/07/2024 |
19070006
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA SONIA MARIA GOMES PARA O INSS, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 24/07/2024 |
17070007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº23125
|
PAGO |
13.276,00 |
|
| 24/07/2024 |
17070007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.276,00 |
|
| 24/07/2024 |
17070006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº23126
|
PAGO |
9.693,30 |
|
| 24/07/2024 |
17070006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
9.693,30 |
|
| 24/07/2024 |
17070005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº23098
|
PAGO |
11.966,96 |
|
| 24/07/2024 |
17070004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.322,00 |
|
| 24/07/2024 |
17070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
9.510,20 |
|
| 24/07/2024 |
17070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº23121
|
PAGO |
20.550,00 |
|
| 24/07/2024 |
16070010
FRANCISCO ILTAMAR ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº675
|
PAGO |
640,00 |
|
| 24/07/2024 |
16070010
FRANCISCO ILTAMAR ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE PINTURAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO AÇOUGUE PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EAGRIC [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 24/07/2024 |
15070017
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, NO ENVIO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, SE FOR NECESSARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 24/07/2024 |
15070017
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, NO ENVIO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, SE FOR NECESSARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 24/07/2024 |
12070001
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O BENEFICIÁRIO FERNANDO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA PARA O INSS, [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 24/07/2024 |
10070010
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM O SRº RANUBIO LEITE DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPAC [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/07/2024 |
10070009
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, NO ENVIO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, SE FOR NECESSARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 24/07/2024 |
10070009
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, NO ENVIO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, SE FOR NECESSARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 24/07/2024 |
08070004
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA JOSVANIA PAIVA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/07/2024 |
04040001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERIEMA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
43,98 |
|
| 24/07/2024 |
03070011
CASTRO & ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº2047
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
03060054
J N PESSOA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).
|
LIQUIDADO |
4.815,05 |
|
| 24/07/2024 |
03060023
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº6050
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070001
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA HELIA DA SILVA PARA O INSS, NA CIDADE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070017
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO, ASSIM COMO NA REVISÃO E AUXILIO DOS LANÇAMENTOS DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070016
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A SR.ª MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA CA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070015
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1764
|
PAGO |
5.347,19 |
|
| 24/07/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
584,64 |
|
| 23/07/2024 |
27060011
JESSE DANTAS DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER AO SR. JESSE DANTAS DE LIMA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ: 2022-2023, QUE ACONTECERÁ NO 27 DE JUNHO DE 2024 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070009
DALIANE IZAMARIA CARDOSO DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA.DALIANE IZAMARIA CARODOS SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR, O BENEFICIO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE RUSSAS-CE, COMO A [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070009
DALIANE IZAMARIA CARDOSO DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER A SRA.DALIANE IZAMARIA CARODOS SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR, O BENEFICIO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE RUSSAS-CE, COMO A [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070008
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA EMILIA RODRIGUES DA SILVA PARA AVALIAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070008
ISMAEL ALMEIDA CHAVES
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº ISMAEL DE ALMEIDA CHAVES, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA EMILIA RODRIGUES DA SILVA PARA AVALIAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070007
EVERARDO PAULO DE SOUZA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA DE FATIMA PESSOA SILVA PARA PARA PERICIA [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070007
EVERARDO PAULO DE SOUZA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONCEDER AO SRº EVERARDO PAULO DE SOUZA, O BENEFICIO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM A BENEFICIÁRIA MARIA DE FATIMA PESSOA SILVA PARA PARA PERICIA [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070006
ANTONIO NETO PRAXEDES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE ERERE/CE.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNCIPIO DE ERERÉ- [...]
|
EMPENHADO |
8.371,30 |
|
| 23/07/2024 |
23070004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PERTEN [...]
|
EMPENHADO |
3.087,66 |
|
| 23/07/2024 |
23070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS, MATERIAL PERMANENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIR [...]
|
EMPENHADO |
10.304,10 |
|
| 23/07/2024 |
23070002
KELANE SOARES DA SILVA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, FUNILARIA, DE BORRACHARIA E AFINS), DO VEICULO ETIOS PLACA PMG 7259, VINCUL [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 23/07/2024 |
23070001
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO SPIN 2174,PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.863,14 |
|
| 23/07/2024 |
22070007
COEGEMAS-CE
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
REFERENTE AS DESPESA COM ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO M [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/07/2024 |
17070005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
11.966,96 |
|
| 23/07/2024 |
17070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
20.550,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070013
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070012
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 23/07/2024 |
15070011
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA GLP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESISDADES DIARÁS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 23/07/2024 |
03070011
CASTRO & ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADPOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO NA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2024 |
03060022
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº6049
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 23/07/2024 |
03060021
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº6048
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/07/2024 |
01070017
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO, ASSIM COMO NA REVISÃO E AUXILIO DOS LANÇAMENTOS DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/07/2024 |
01070015
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRÁULICO (CONSUMO E PERMANENTE), MATERIAL DE PINTURA, MADEIRAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS DI [...]
|
LIQUIDADO |
5.347,19 |
|
| 23/07/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
155,12 |
|
| 23/07/2024 |
01050003
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA FINANLAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
145,58 |
|
