| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
14060004
YARA GOMES MORAIS PAIVA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. YARA GOMES MORAIS PAIVA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LINGUA PORTUGUESA 3.º AO 5.º ANO, [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 18/07/2024 |
14060003
ESTER RUTE FERNANDA LEITE
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. ESTER RUTE FERNANDA LEITE , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- CIÊNCIAS DA NATUREZA - AF, QUE [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 18/07/2024 |
14060002
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SBD 8F27, HWT5726,PERTENCENTE Á FROTA O [...]
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PAGO |
296,00 |
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| 18/07/2024 |
13060013
FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LITERATURA 1º AO 5º . [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 18/07/2024 |
13060012
YARA GOMES MORAIS PAIVA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. YARA GOMES MORAIS PAIVA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- LITERATURA 1.º AO 5.º ANO, QUE AC [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 18/07/2024 |
13060011
ESTER RUTE FERNANDA LEITE
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER A SRª. ESTER RUTE FERNANDA LEITE , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO FORMATIVO MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL- MATEMÁTICA 6.º AO 7.º ANO, QUE [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 18/07/2024 |
13060009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE ERERE/CE [...]
|
PAGO |
2.555,00 |
|
| 18/07/2024 |
13060009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE ERERE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.555,00 |
|
| 18/07/2024 |
11060009
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSI 7784,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
PAGO |
148,00 |
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| 18/07/2024 |
10070006
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO DUCATO PNS 2502, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.043,05 |
|
| 18/07/2024 |
10070005
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 5876, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
LIQUIDADO |
542,05 |
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| 18/07/2024 |
10070004
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ARGO SBS 2A35, PERTECENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTOA A [...]
|
LIQUIDADO |
759,50 |
|
| 18/07/2024 |
10070003
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO EXPERT SAWS164, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FRAN [...]
|
LIQUIDADO |
101,49 |
|
| 18/07/2024 |
10070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO FIOURINO POU 7396, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL F [...]
|
LIQUIDADO |
1.379,21 |
|
| 18/07/2024 |
10060012
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO TIPO TRATOR E CAMINHAO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS [...]
|
PAGO |
464,00 |
|
| 18/07/2024 |
10060012
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
08 - SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO TIPO TRATOR E CAMINHAO ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS [...]
|
LIQUIDADO |
464,00 |
|
| 18/07/2024 |
10060011
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHONETE QNT 04 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICI [...]
|
PAGO |
744,00 |
|
| 18/07/2024 |
10060011
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHONETE QNT 04 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICI [...]
|
LIQUIDADO |
744,00 |
|
| 18/07/2024 |
10060009
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECR [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 18/07/2024 |
09070002
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO MONTANA PMW 9461, PERTECENTES A FROTA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL FR [...]
|
LIQUIDADO |
5.134,02 |
|
| 18/07/2024 |
08070001
J N PESSOA EIRELI
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº1082
|
PAGO |
3.407,70 |
|
| 18/07/2024 |
07060040
JESSE DANTAS DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER AO SR. JESSÉ DANTAS DE LIMA , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCACENSO: MATRICULA INICIAL 1.ª ETAPA, NA CIDADE DE JAGUARIBE -CE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2024 |
07060039
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONCEDER AO SR. JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO , O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCACENSO: MATRICULA INICIAL 1.ª ETAPA, NA CIDADE DE JAGUARI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 18/07/2024 |
07060037
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº3803
|
PAGO |
6.053,00 |
|
| 18/07/2024 |
07060037
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
6.053,00 |
|
| 18/07/2024 |
06060019
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSO 9294, OSD 7194,PERTENCENTE Á FROTA [...]
|
PAGO |
296,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060073
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
13.929,36 |
|
| 18/07/2024 |
03060072
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
6.525,58 |
|
| 18/07/2024 |
03060070
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/07/2024 |
03060070
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTAVEL DE ERERÉ-CE.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/07/2024 |
03060066
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº33798
|
PAGO |
16.786,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060065
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA 9598,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRE [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060064
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CUB 1E48,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060063
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYI 7678,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060045
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455
|
04 - SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ESTAGIÁRIOS DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060044
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ERERÉ- [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060043
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE. NF 003
|
PAGO |
390,00 |
|
| 18/07/2024 |
02050205
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 18/07/2024 |
02050205
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 18/07/2024 |
01040080
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
28.236,86 |
|
| 18/07/2024 |
01040079
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
2.557,03 |
|
| 18/07/2024 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
17.999,90 |
|
| 17/07/2024 |
17070010
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ERERÉ-CE.
|
EMPENHADO |
5.566,12 |
|
| 17/07/2024 |
17070009
E.L. DOMINGOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, JUNTO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.513,50 |
|
| 17/07/2024 |
17070008
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGITIMAS DO VEICULO ENCHEDEIRA W130, PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ES [...]
|
EMPENHADO |
289,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
13.276,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
9.693,30 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
11.966,96 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.660,20 |
|
| 17/07/2024 |
17070004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
9.322,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024,
|
EMPENHADO |
9.510,20 |
|
| 17/07/2024 |
17070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL (DE USO CONTROLADO E COMUM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
20.550,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , QUE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCEDER O SR. FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , QUE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/07/2024 |
10070008
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº77
|
PAGO |
14.265,38 |
|
| 17/07/2024 |
10070008
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
14.265,38 |
|
| 17/07/2024 |
05070002
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº76
|
PAGO |
23.106,15 |
|
| 17/07/2024 |
05070002
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS PELA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
23.106,15 |
|
| 17/07/2024 |
03060036
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A NOTA FISCAL DE Nº214
|
PAGO |
99,00 |
|
| 17/07/2024 |
03060036
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA
|
09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO ETIO PMG7529 ,PERTENCENTE Á FROTA OFICIAL E AGREGADOS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
99,00 |
|
